Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 49.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.30.078
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 738,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.065 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 738,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.05.015
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 809,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.074 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 809,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.31.042
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 863,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.061 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 696,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P08.31.027
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 738,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.010 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 738,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.28.076
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 844,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.074 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 844,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.31.086
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 764,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.053 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 764,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P12.06.058
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 939,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.072 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 939,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0