Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.091
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 224.159,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.125 | Data:
09/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 224.159,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.28.076
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 262.998,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.056 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 262.998,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.27.059
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 12.842,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.067 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 12.842,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5