PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.173


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 2.800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.089
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 87.041,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.126  |  Data: 09/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 87.041,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.28.080
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 95.839,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.054  |  Data: 01/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 95.839,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.27.061
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 96.033,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.072  |  Data: 03/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 96.033,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.27.082
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 100.983,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.139  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 100.983,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.23.151
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 99.893,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.141  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 99.893,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.29.095
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 107.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.152  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 107.315,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.26.079
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 108.052,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.065  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 108.052,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.27.086
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 110.192,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.124  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 110.192,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.26.043
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 112.562,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.094  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 112.562,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.29.076
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 115.957,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.049  |  Data: 31/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 49.999,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.29.076
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 115.957,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.225  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 65.958,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.27.094
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 77.603,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.183  |  Data: 03/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.974,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.27.094
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 77.603,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.003  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 4.650,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.27.094
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 77.603,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.046  |  Data: 10/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 30.978,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.12.153
Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 30.566,05
Notas Fiscais:
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