PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.166


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS UTILIZADOS EM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MANUTENCAO DO CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.011
Data: 18/05/2018  |  Valor: R$ 11,13
Notas Fiscais:
Numero: 2409  |  Data: 01/04/2018  |  Valor: R$ 11,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.020  |  Data: 05/06/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 11,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P05.18.031
Data: 18/05/2018  |  Valor: R$ 43,97
Notas Fiscais:
Numero: 2654  |  Data: 01/02/2018  |  Valor: R$ 43,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.110  |  Data: 05/06/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 43,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P09.03.052
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 108,15
Notas Fiscais:
Numero: 316467  |  Data: 01/09/2018  |  Valor: R$ 108,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.058  |  Data: 20/09/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 108,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P10.01.078
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 88,29
Notas Fiscais:
Numero: 469175  |  Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 88,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.023  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 88,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P11.01.061
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 85,20
Notas Fiscais:
Numero: 618577  |  Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 85,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.025  |  Data: 28/11/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 85,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P12.03.039
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 89,46
Notas Fiscais:
Numero: 762854  |  Data: 01/12/2018  |  Valor: R$ 89,46