Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 55.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS CONCURSADOS
PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA DA ASSISTENCIA SOCIAL
- CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.107
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 10.178,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.026 | Data:
07/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 10.178,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P02.28.036
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 9.209,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.034 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.209,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P03.27.045
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 9.209,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.060 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.209,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P04.27.074
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 9.209,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.131 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.209,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P05.23.135
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 9.209,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.147 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.209,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P06.29.079
Data:
29/06/2018
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Valor: R$ 7.982,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.071 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 7.982,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X