Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS CONCURSADOS
PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II - EQUIPE
VOLANTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.110
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 3.918,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.029 | Data:
07/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.918,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.28.042
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 3.918,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.030 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.918,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.27.048
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 3.918,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.057 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.918,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.27.079
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 3.918,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.137 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.918,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P05.23.138
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 3.918,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.159 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.918,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.086
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 5.044,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.078 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 5.044,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.26.064
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 3.361,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.032 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.361,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6