Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES NA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.30.068
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 2.873,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.056 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.873,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.05.022
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 2.666,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.096 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.666,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.05.023
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 2.857,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.097 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.857,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.31.032
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 2.913,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.042 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.913,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.31.032
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 2.913,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.035 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.204,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.31.034
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 2.913,69
Liquidações
P08.31.017
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 2.866,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.001 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.866,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.28.066
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 2.972,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.047 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.972,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.31.074
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 2.855,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.042 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.855,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.31.075
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 2.301,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.041 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.301,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.06.046
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 2.630,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.060 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.630,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.06.047
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 2.301,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.061 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.301,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0