PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.139


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.106
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 78.050,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.138  |  Data: 09/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 78.050,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.28.047
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 77.584,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.043  |  Data: 01/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 77.584,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.27.034
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 174.712,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.051  |  Data: 03/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 174.712,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.27.055
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 194.806,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.113  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 194.806,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.23.125
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 160.013,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.131  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 160.013,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.29.060
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 160.925,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.044  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 160.925,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.26.051
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 153.906,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.011  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 153.906,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0