Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.30.080
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 971,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.067 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 971,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P07.05.016
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 1.210,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.075 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.210,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P07.31.044
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 971,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.064 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 971,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P08.31.032
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 1.047,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.028 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.047,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P09.28.078
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 971,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.076 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 971,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P10.31.087
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 971,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.054 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 971,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P12.06.060
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 867,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.073 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 867,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4