PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.124


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.070
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 675,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.058  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 675,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P07.05.009
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 883,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.068  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 883,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P07.31.046
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 696,45
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.31.019
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 484,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.029  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 484,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P09.28.068
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 530,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.052  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 530,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P10.31.078
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 408,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.045  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 408,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P12.06.048
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 352,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.062  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 352,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X