PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.116


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 34.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.071
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 534,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.069  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 534,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.05.051
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 585,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.166  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 585,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.31.035
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 534,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.046  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 534,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.31.035
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 534,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.045  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 2.494,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.31.020
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 585,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.003  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 585,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.28.069
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 534,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.061  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 534,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P10.31.079
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 814,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.046  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 814,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P12.06.049
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 412,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.063  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 412,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3