Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.30.081
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 254,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.068 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 254,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.05.017
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 288,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.076 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 288,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.31.045
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 279,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.066 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 279,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.31.045
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 279,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.075 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 534,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P08.31.029
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 279,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.013 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 279,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.28.079
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 254,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.077 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 254,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.31.076
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 254,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.043 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 254,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.06.062
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 254,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.075 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 254,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8