PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.105


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.094
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 9.833,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.108  |  Data: 09/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 9.833,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.28.067
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 9.833,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.044  |  Data: 01/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 9.833,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.27.044
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 9.833,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.092  |  Data: 03/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 9.833,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.27.050
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 10.708,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.103  |  Data: 02/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 10.708,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.23.126
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 11.977,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.133  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 11.977,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P06.29.061
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 12.400,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.012  |  Data: 02/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 12.400,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.26.053
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 12.295,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.013  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 12.295,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.27.066
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 12.295,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.080  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 12.295,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.26.026
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 10.823,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.128  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 10.823,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8