PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.099


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DO DESPORTO E JUVENTUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUNVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.072
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 485,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.059  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 485,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P07.05.010
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 510,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.069  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 510,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P07.31.036
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 536,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.052  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 536,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P07.31.036
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 536,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.048  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 106.067,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.021
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 527,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.004  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 527,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P09.28.070
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 476,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.068  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 476,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P10.31.080
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 577,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.047  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 577,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P12.06.051
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 386,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.065  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 386,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6