PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.089


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
SEC. DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
PROMOCAO COMERCIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.073
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 136,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.060  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 136,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P07.05.019
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 136,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.158  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 136,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P07.31.037
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 181,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.053  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 181,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P08.31.022
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 136,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.005  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 136,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P09.28.071
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 136,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.069  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 136,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P10.31.081
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 136,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.048  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 136,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X