PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.076


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.079
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 9.073,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.066  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.073,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.05.045
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 10.610,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.159  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.610,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.31.043
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 10.111,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.063  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.111,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.31.028
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 9.809,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.012  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.809,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.28.077
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 9.801,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.075  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.801,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.31.077
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 9.879,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.055  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.879,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.06.063
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 10.152,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.076  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.152,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6