Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 175.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM
SAUDE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.07.003
Data:
07/05/2018
|
Valor: R$ 8.852,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.010 | Data:
07/05/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.852,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.005
Data:
07/06/2018
|
Valor: R$ 8.683,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.011 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.683,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.05.005
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 8.889,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.006 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.889,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.04.003
Data:
04/09/2018
|
Valor: R$ 9.012,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.011 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.012,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.05.032
Data:
05/10/2018
|
Valor: R$ 8.891,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.067 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.891,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.07.005
Data:
07/11/2018
|
Valor: R$ 5.734,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.005 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 5.734,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.06.039
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 8.951,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.019 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.951,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2