Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO POR TEMPO INDETERNINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO POR TEMPO INDETERNINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.049
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 9.840,50
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 9.840,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.003 | Data: 06/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 9.840,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P02.06.003 | Data: 06/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 9.840,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.038
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 11.110,00
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 11.110,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.040 | Data: 06/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 11.110,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P03.06.040 | Data: 06/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 11.110,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.065
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 11.110,00
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 11.110,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.020 | Data: 02/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 11.110,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.02.020 | Data: 02/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 11.110,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.027
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 13.132,00
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 13.132,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.049 | Data: 02/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 13.132,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.02.049 | Data: 02/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 13.132,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.23.092
Data: 23/05/2018 | Valor: R$ 4.807,50
Data: 23/05/2018 | Valor: R$ 4.807,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.027 | Data: 30/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 4.807,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.30.027 | Data: 30/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 4.807,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0