PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.065


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.002
Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 11.477,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.009  |  Data: 07/05/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 11.477,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.07.004
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 9.200,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.010  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.200,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.05.004
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 9.572,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.005  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.572,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.07.016
Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 9.638,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.104  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.638,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.07.017
Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 31.438,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.105  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 31.438,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.04.002
Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 9.558,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.009  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.558,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.05.031
Data: 05/10/2018  |  Valor: R$ 9.308,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.066  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.308,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.07.002
Data: 07/11/2018  |  Valor: R$ 8.902,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.002  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.902,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.07.003
Data: 07/11/2018  |  Valor: R$ 904,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.003  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 904,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0