PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.004
Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 5.593,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.011  |  Data: 07/05/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.593,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.006
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 5.574,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.012  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.574,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.05.006
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 6.223,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.007  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.223,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.12.030
Data: 12/07/2018  |  Valor: R$ 3.812,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.007  |  Data: 06/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.812,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.12.032
Data: 12/07/2018  |  Valor: R$ 1.509,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.008  |  Data: 06/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.509,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.12.033
Data: 12/07/2018  |  Valor: R$ 1.180,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.009  |  Data: 06/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.180,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.07.014
Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 9.228,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.102  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.228,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.07.015
Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 5.679,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.103  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.679,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.04.004
Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 5.738,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.014  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.738,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.05.027
Data: 05/10/2018  |  Valor: R$ 6.045,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.062  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.045,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.05.028
Data: 05/10/2018  |  Valor: R$ 1.862,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.063  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.862,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.03.063
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 3.555,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.018  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.555,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2