Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.019
Data:
07/02/2018
|
Valor: R$ 1.025,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.036 | Data:
07/02/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.025,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.28.124
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 1.165,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.052 | Data:
07/03/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.165,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.05.017
Data:
05/04/2018
|
Valor: R$ 1.212,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.052 | Data:
05/04/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.212,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.07.037
Data:
07/05/2018
|
Valor: R$ 1.282,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.052 | Data:
07/05/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.282,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.30.064
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 1.204,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.048 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.204,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P06.29.124
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 1.511,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.028 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.511,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.31.028
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 1.204,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.017 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.204,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.035
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 1.210,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.017 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.210,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.28.064
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 1.082,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.026 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.082,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.057
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 1.082,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.014 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.082,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.06.042
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 1.103,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.057 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.103,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.31.004
Data:
31/12/2018
|
Valor: R$ 1.080,20
Liquidações
P12.31.005
Data:
31/12/2018
|
Valor: R$ 1.136,02