PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.028


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.021
Data: 07/02/2018  |  Valor: R$ 99.284,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.038  |  Data: 07/02/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 99.284,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.28.122
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 98.440,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.050  |  Data: 07/03/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 98.440,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.05.016
Data: 05/04/2018  |  Valor: R$ 104.455,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.051  |  Data: 05/04/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 104.455,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.07.035
Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 110.892,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.050  |  Data: 07/05/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 110.892,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.30.067
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 109.139,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.051  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 109.139,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P06.29.127
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 139.581,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.031  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 139.581,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.31.030
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 106.067,70
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.31.033
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 105.338,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.015  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 105.338,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.28.062
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 106.287,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.024  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 106.287,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.054
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 108.221,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.011  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 108.221,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.06.044
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 108.440,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.059  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 108.440,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.31.001
Data: 31/12/2018  |  Valor: R$ 103.849,57
Notas Fiscais:
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