Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.019
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 25.345,70
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 25.345,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.088 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.345,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P02.17.088 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.345,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.01.031
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 49.803,27
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 49.803,27
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.083 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 49.803,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P03.10.083 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 49.803,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.010
Data: 10/05/2017 | Valor: R$ 416,11
Data: 10/05/2017 | Valor: R$ 416,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.016 | Data: 10/05/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 416,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P05.10.016 | Data: 10/05/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 416,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.18.007
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 23.697,17
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 23.697,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.028 | Data: 18/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.697,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.875-4
Numero: P08.18.028 | Data: 18/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.697,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.875-4
Liquidações
P10.10.005
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 0,01
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 0,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.003 | Data: 10/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 0,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P10.10.003 | Data: 10/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 0,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.28.017
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 80.737,74
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 80.737,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.001 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.737,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P11.28.001 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.737,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6