PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.126


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 530.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.058
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 40.847,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.033  |  Data: 31/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.847,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P03.30.021
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 40.847,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.015  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.847,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P04.28.047
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 39.966,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.030  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.966,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P04.28.048
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 5.996,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.033  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 5.996,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P05.30.081
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 40.847,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.074  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.847,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P05.30.086
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 8.733,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.082  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 8.733,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P05.30.087
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.084  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P06.29.019
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 40.887,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.010  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.887,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P06.29.020
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.043  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P06.29.021
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 11.959,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.030  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 11.959,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.31.094
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 40.847,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.036  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.847,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P07.31.098
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 12.668,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.038  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.469,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P07.31.098
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 12.668,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.039  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 9.198,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.31.100
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.043  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.29.012
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 41.768,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.034  |  Data: 30/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.315,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P08.29.012
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 41.768,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.035  |  Data: 30/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.453,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.29.013
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 13.230,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.036  |  Data: 30/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 13.230,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.29.014
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.038  |  Data: 30/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.28.031
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 41.248,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.012  |  Data: 04/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 41.248,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.28.032
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.014  |  Data: 04/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.28.033
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 13.718,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.015  |  Data: 04/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 13.718,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P10.31.021
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 40.847,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.065  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 4.369,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.021
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 40.847,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.066  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 36.477,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P10.31.022
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.031  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.023
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 13.718,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.033  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 13.718,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.30.050
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 39.646,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.043  |  Data: 07/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.646,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P11.30.051
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 7.721,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.055  |  Data: 07/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 4.299,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P11.30.051
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 7.721,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.056  |  Data: 07/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.422,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.30.058
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.045  |  Data: 07/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P12.15.048
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 8.096,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.054  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 8.096,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P12.15.065
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 1.124,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.057  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.124,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P12.15.063
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 17.406,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.050  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 17.406,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9