Nota de empenho
Emitida:
09/10/2017
09/10/2017
Valor:
R$ 6.640,72
R$ 6.640,72
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA DE CRATEUS, JUNTO A OI TELECOMINICACOES SA, CONFORME COMPROVANTE DE ACORDO EM ANEXO.
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA DE CRATEUS, JUNTO A OI TELECOMINICACOES SA, CONFORME COMPROVANTE DE ACORDO EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.005
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 3.320,37
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 3.320,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.014 | Data: 11/10/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 3.320,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P10.11.014 | Data: 11/10/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 3.320,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.13.004
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.320,35
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.320,35
Notas Fiscais:
Numero: 514202 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.320,35
Numero: 514202 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.320,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.080 | Data: 13/11/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 3.320,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P11.13.080 | Data: 13/11/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 3.320,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6