Emitida:
06/09/2017
Valor:
R$ 599,30
Unidade gestora:
SEC. MUNIC. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS
LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P09.06.046
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 149,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.108 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 149,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.29.089
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 174,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.072 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 174,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.20.039
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 174,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.091 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 174,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8