Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SEC. MUNIC. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, DURANTE O ANO CORRENTE DO EXERCICIO
FINANCEIRO DE 2017.
Liquidações
P01.30.070
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 7.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.077 | Data:
31/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 7.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P02.24.012
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 7.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.044 | Data:
24/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 7.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P03.30.055
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 7.937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.057 | Data:
30/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 7.937,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P04.28.074
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 8.874,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.083 | Data:
02/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 8.874,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P05.30.109
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 6.657,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.114 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 6.657,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P06.29.036
Data:
29/06/2017
|
Valor: R$ 5.374,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.063 | Data:
05/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 5.374,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P07.31.072
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 9.386,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.109 | Data:
31/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 9.386,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.29.066
Data:
29/08/2017
|
Valor: R$ 10.674,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.043 | Data:
05/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 6.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.29.066
Data:
29/08/2017
|
Valor: R$ 10.674,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.088 | Data:
31/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 1.874,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.29.066
Data:
29/08/2017
|
Valor: R$ 10.674,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.035 | Data:
08/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.28.079
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 10.986,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.097 | Data:
05/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 2.186,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.28.079
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 10.986,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.093 | Data:
10/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 6.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.28.079
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 10.986,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.075 | Data:
16/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.31.086
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 10.986,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.071 | Data:
06/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 2.186,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.31.086
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 10.986,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.060 | Data:
13/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 6.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.31.086
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 10.986,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.075 | Data:
14/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.30.069
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 9.799,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.045 | Data:
11/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 1.874,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.30.069
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 9.799,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.041 | Data:
15/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 5.625,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.30.069
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 9.799,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.076 | Data:
21/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.11.092
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 9.799,00