Nota de empenho
Emitida:
20/09/2017
20/09/2017
Valor:
R$ 348,00
R$ 348,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS. CONFORMR PREGAO N°08.03.01/2017 E CONTRATO N°2017/04.04.11.
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS. CONFORMR PREGAO N°08.03.01/2017 E CONTRATO N°2017/04.04.11.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P09.26.014
Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 348,00
Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 2379 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 348,00
Numero: 2379 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.019 | Data: 17/10/2017 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 348,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Numero: P10.17.019 | Data: 17/10/2017 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 348,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3