Nota de empenho
Emitida:
22/04/2024
22/04/2024
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALEDADE DE TRANSPORTAR OS DELEGADOS DAS SOCIEDADE CIVIL E PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A 5° CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS DE ACORDO COM PORTARIA N°026/2024SEMAS
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALEDADE DE TRANSPORTAR OS DELEGADOS DAS SOCIEDADE CIVIL E PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A 5° CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS DE ACORDO COM PORTARIA N°026/2024SEMAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.025
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 200,00
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.006 | Data: 15/05/2024 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.15.006 | Data: 15/05/2024 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0