Nota de empenho
Emitida:
07/05/2024
07/05/2024
Valor:
R$ 1.086,54
R$ 1.086,54
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.09.01.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.09.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
Contrato
Liquidações
P05.15.010
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 1.086,54
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 1.086,54
Notas Fiscais:
Numero: 1325 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.086,54
Numero: 1325 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.086,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.096 | Data: 15/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.086,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P05.15.096 | Data: 15/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.086,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X