Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 3.915,00
R$ 3.915,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
G. VASCONCELOS NETO - ME
G. VASCONCELOS NETO - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER NAS CORES: PRETO, AZUL E VERMELHO, NA QUANTIDADE EXIGIDA PELO CARTUCHO DE TONER, PO DE QUALIDADE CONFORME O MODELO DA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº90/14/PP, CONTRATO Nº2014.08.15.0001
REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER NAS CORES: PRETO, AZUL E VERMELHO, NA QUANTIDADE EXIGIDA PELO CARTUCHO DE TONER, PO DE QUALIDADE CONFORME O MODELO DA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº90/14/PP, CONTRATO Nº2014.08.15.0001
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.041
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.305,00
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.305,00
Notas Fiscais:
Numero: 100670 | Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.305,00
Numero: 100670 | Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.305,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.004 | Data: 23/10/2017 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 1.305,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P10.23.004 | Data: 23/10/2017 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 1.305,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P10.05.041
Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 1.080,00
Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 1.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 100695 | Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 1.080,00
Numero: 100695 | Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 1.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.010 | Data: 13/12/2017 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P12.13.010 | Data: 13/12/2017 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1