Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 139.020,82
R$ 139.020,82
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO
REALIZACAO DE EVENTOS/CARNAVAL/SEMANA DO MUNICIPIO/FESTAS NATALINAS E ANO NOVO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F C CUNHA RUFINO ME
F C CUNHA RUFINO ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇAO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N° 018/2023SECULT E CONTRATO N° 2024/01.12.01.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇAO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N° 018/2023SECULT E CONTRATO N° 2024/01.12.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P04.23.004
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 65.352,21
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 65.352,21
Notas Fiscais:
Numero: 3579 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 65.352,21
Numero: 3579 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 65.352,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.019 | Data: 23/04/2024 | Credor: F C CUNHA RUFINO ME | Valor: R$ 65.352,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P04.23.019 | Data: 23/04/2024 | Credor: F C CUNHA RUFINO ME | Valor: R$ 65.352,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P04.23.005
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 73.668,61
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 73.668,61
Notas Fiscais:
Numero: 3580 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 73.668,61
Numero: 3580 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 73.668,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.022 | Data: 23/04/2024 | Credor: F C CUNHA RUFINO ME | Valor: R$ 73.668,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P04.23.022 | Data: 23/04/2024 | Credor: F C CUNHA RUFINO ME | Valor: R$ 73.668,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3