Nota de empenho
Emitida:
04/04/2024
04/04/2024
Valor:
R$ 18.765,28
R$ 18.765,28
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° PE001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.06.02.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° PE001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.06.02.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
Contrato
Liquidações
P04.19.010
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 18.765,28
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 18.765,28
Notas Fiscais:
Numero: 2049 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 18.765,28
Numero: 2049 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 18.765,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.050 | Data: 07/05/2024 | Credor: F D SOARES BOMBONIERE LTDA | Valor: R$ 18.765,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P05.07.050 | Data: 07/05/2024 | Credor: F D SOARES BOMBONIERE LTDA | Valor: R$ 18.765,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X