Nota de empenho
Emitida:
21/03/2024
21/03/2024
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEIÇAO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MARÇO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS DE ACORDO COM PORTARIA N°020/2024 SEMAS
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEIÇAO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MARÇO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS DE ACORDO COM PORTARIA N°020/2024 SEMAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.020
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 96,00
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.050 | Data: 25/04/2024 | Credor: CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.25.050 | Data: 25/04/2024 | Credor: CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0