Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
06/03/2024
Valor:
R$ 26.682,00
R$ 26.682,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 014/2023-FG E CONTRATO N° 2024/02.06.11.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 014/2023-FG E CONTRATO N° 2024/02.06.11.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P04.08.002
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 26.682,00
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 26.682,00
Notas Fiscais:
Numero: 1470 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 26.682,00
Numero: 1470 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 26.682,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.031 | Data: 11/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 26.682,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.11.031 | Data: 11/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 26.682,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5