Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 74.423,22
R$ 74.423,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N° 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.06.06.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N° 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.06.06.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
Contrato
Liquidações
P04.02.003
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 74.423,22
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 74.423,22
Notas Fiscais:
Numero: 123 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 74.423,22
Numero: 123 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 74.423,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.013 | Data: 03/04/2024 | Credor: ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 74.423,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.03.013 | Data: 03/04/2024 | Credor: ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 74.423,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X