Nota de empenho
Emitida:
06/02/2024
06/02/2024
Valor:
R$ 1.171.801,04
R$ 1.171.801,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 014/2023-FG E CONTRATO N° 2024/02.06.10.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 014/2023-FG E CONTRATO N° 2024/02.06.10.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.13.004
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 17.465,96
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 17.465,96
Notas Fiscais:
Numero: 1451 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 17.465,96
Numero: 1451 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 17.465,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.041 | Data: 21/03/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 17.465,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.21.041 | Data: 21/03/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 17.465,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.08.003
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Notas Fiscais:
Numero: 1472 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Numero: 1472 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.057 | Data: 15/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 25.385,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.15.057 | Data: 15/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 25.385,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.03.011
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Notas Fiscais:
Numero: 1504 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Numero: 1504 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 25.385,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.009 | Data: 07/05/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 25.385,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P05.07.009 | Data: 07/05/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 25.385,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X