Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.479.840,00
R$ 4.479.840,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.139
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.012 | Data: 28/02/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P02.28.012 | Data: 28/02/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P03.01.047
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.002 | Data: 01/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P04.01.002 | Data: 01/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P03.27.028
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.007 | Data: 27/03/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P03.27.007 | Data: 27/03/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P04.05.065
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 746.640,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.027 | Data: 26/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P04.26.027 | Data: 26/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 746.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7