Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 36.483,32
R$ 36.483,32
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N° 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2023SRP E CONTRATO N° 2024/30.01.01.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N° 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2023SRP E CONTRATO N° 2024/30.01.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.05.028
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 5.901,39
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 5.901,39
Notas Fiscais:
Numero: 5398 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 5.901,39
Numero: 5398 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 5.901,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.020 | Data: 12/03/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 5.901,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.12.020 | Data: 12/03/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 5.901,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.26.081
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 9.608,43
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 9.608,43
Notas Fiscais:
Numero: 5399 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 9.608,43
Numero: 5399 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 9.608,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.053 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 9.608,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.08.053 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 9.608,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2