Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS.
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.002
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 26.168,12
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 26.168,12
Notas Fiscais:
Numero: 107703 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 26.168,12
Numero: 107703 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 26.168,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.019 | Data: 28/02/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 26.168,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.28.019 | Data: 28/02/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 26.168,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.14.003
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 11.000,00
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 11.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 107704 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 11.000,00
Numero: 107704 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 11.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.018 | Data: 28/02/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.28.018 | Data: 28/02/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.12.011
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 52.322,76
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 52.322,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.054 | Data: 15/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 52.322,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.15.054 | Data: 15/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 52.322,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.12.012
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 22.000,00
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 22.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 107766 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 22.000,00
Numero: 107766 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 22.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.070 | Data: 15/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 22.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.15.070 | Data: 15/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 22.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.05.078
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 3.251,86
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 3.251,86
Notas Fiscais:
Numero: 107812 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 3.251,86
Numero: 107812 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 3.251,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.007 | Data: 26/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 3.251,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.26.007 | Data: 26/04/2024 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 3.251,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2