Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 394.876,60
R$ 394.876,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
M SONHA F L COELHO
M SONHA F L COELHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 005/2019
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 005/2019
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
Contrato
Liquidações
P02.07.077
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Notas Fiscais:
Numero: 103754 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Numero: 103754 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.002 | Data: 20/02/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 29.053,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.20.002 | Data: 20/02/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 29.053,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.05.020
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Notas Fiscais:
Numero: 103765 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Numero: 103765 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.147 | Data: 12/03/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 29.053,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.12.147 | Data: 12/03/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 29.053,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.04.002
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Notas Fiscais:
Numero: 103787 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Numero: 103787 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.054 | Data: 10/04/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 29.053,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.10.054 | Data: 10/04/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 29.053,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.02.026
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Notas Fiscais:
Numero: 103801 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 29.053,05
Numero: 103801 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 29.053,05