Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S. A.
OI S. A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.05.002
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 223,46
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 223,46
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.007 | Data: 14/03/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 223,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P03.14.007 | Data: 14/03/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 223,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.26.017
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 226,95
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 226,95
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.009 | Data: 12/04/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 226,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P04.12.009 | Data: 12/04/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 226,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.30.092
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 221,65
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 221,65
Notas Fiscais:
---
---