Nota de empenho
Emitida:
09/01/2024
09/01/2024
Valor:
R$ 28.680,00
R$ 28.680,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS E INSTALAÇAO DE TELECOMUNICAÇOES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO Nº2020/01.09.01.
REFERENTE A SERVIÇOS E INSTALAÇAO DE TELECOMUNICAÇOES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO Nº2020/01.09.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA
Contrato
Liquidações
P02.01.081
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Notas Fiscais:
Numero: 101262 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Numero: 101262 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.049 | Data: 23/02/2024 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 2.390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P02.23.049 | Data: 23/02/2024 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 2.390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P02.28.025
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Notas Fiscais:
Numero: 101267 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Numero: 101267 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.062 | Data: 11/04/2024 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 2.390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P04.11.062 | Data: 11/04/2024 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 2.390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P04.01.030
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Notas Fiscais:
Numero: 101271 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Numero: 101271 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.064 | Data: 11/04/2024 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 2.390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P04.11.064 | Data: 11/04/2024 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 2.390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P04.26.018
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Notas Fiscais:
Numero: 101277 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00
Numero: 101277 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 2.390,00