Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.073
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 226.828,30
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 226.828,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.004 | Data: 21/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 226.828,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P02.21.004 | Data: 21/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 226.828,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.01.007
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 204.845,77
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 204.845,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.086 | Data: 11/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 204.845,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P03.11.086 | Data: 11/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 204.845,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.01.048
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 246.540,10
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 246.540,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005 | Data: 19/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 246.540,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P04.19.005 | Data: 19/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 246.540,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.02.050
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 222.680,78
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 222.680,78
Notas Fiscais:
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