PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.346


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.029
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 185,31
Notas Fiscais:
Numero: 98486210  |  Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 185,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.005  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 185,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.01.074
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 72.223,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.007  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 72.223,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.22.003
Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 179,97
Notas Fiscais:
Numero: 102673430  |  Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 179,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.013  |  Data: 27/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 179,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.01.006
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 80.320,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.085  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 80.320,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.22.013
Data: 22/03/2024  |  Valor: R$ 155,27
Notas Fiscais:
Numero: 106808547  |  Data: 22/03/2024  |  Valor: R$ 155,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.052  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 155,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.01.047
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 75.587,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.003  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 75.587,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.22.007
Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 158,16
Notas Fiscais:
Numero: 110873510  |  Data: 20/04/2024  |  Valor: R$ 158,16
Liquidações
P05.02.049
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 75.946,95
Notas Fiscais:
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