Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N° 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N° 008/2022SEDUC E CONTRATO N° 2022/12.12.001.004.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N° 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N° 008/2022SEDUC E CONTRATO N° 2022/12.12.001.004.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO No 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRET
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO No 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRET
Contrato
Liquidações
P01.31.137
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 97.168,90
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 97.168,90
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 97.168,90
Numero: 30 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 97.168,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.150 | Data: 09/02/2024 | Credor: SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 97.168,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.09.150 | Data: 09/02/2024 | Credor: SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 97.168,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.04.011
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 22.800,61
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 22.800,61
Notas Fiscais:
Numero: 43 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 22.800,61
Numero: 43 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 22.800,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.091 | Data: 19/04/2024 | Credor: SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 22.800,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.19.091 | Data: 19/04/2024 | Credor: SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 22.800,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X