Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 6.337,32
R$ 6.337,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDO DE SOLO PARA IMPLANTACAO DE CINEMA EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA, EM UM TERRENO A RUA DR. JULIOLIMA, BAIRRO FATIMA II, NO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 14/2015-SEINFRA.
REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDO DE SOLO PARA IMPLANTACAO DE CINEMA EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA, EM UM TERRENO A RUA DR. JULIOLIMA, BAIRRO FATIMA II, NO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 14/2015-SEINFRA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.091
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Notas Fiscais:
Numero: 54 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Numero: 54 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.119 | Data: 12/09/2017 | Credor: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.12.119 | Data: 12/09/2017 | Credor: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.31.091
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Notas Fiscais:
Numero: 54 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Numero: 54 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 6.337,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2017 | Credor: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Valor: R$ 3.337,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2017 | Credor: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Valor: R$ 3.337,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5