Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 170.000,00
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.137
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 11.688,83
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 11.688,83
Notas Fiscais:
Numero: 98696730 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 11.688,83
Numero: 98696730 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 11.688,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.003 | Data: 15/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.688,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.15.003 | Data: 15/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.688,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.01.138
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 14.139,40
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 14.139,40
Notas Fiscais:
Numero: 107990899 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 14.139,40
Numero: 107990899 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 14.139,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.035 | Data: 15/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 14.139,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.15.035 | Data: 15/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 14.139,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.21.019
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 11.853,13
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 11.853,13
Notas Fiscais:
Numero: 106967272 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 11.853,13
Numero: 106967272 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 11.853,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.020 | Data: 26/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.853,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.26.020 | Data: 26/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.853,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0