Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 137.720,00
R$ 137.720,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 004/2019-FG E COINTRATO N° 2020/02.13.04.005.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 004/2019-FG E COINTRATO N° 2020/02.13.04.005.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Liquidações
P01.30.050
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Notas Fiscais:
Numero: 1408 | Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Numero: 1408 | Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.106 | Data: 09/02/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.09.106 | Data: 09/02/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.29.060
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Notas Fiscais:
Numero: 1430 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Numero: 1430 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.012 | Data: 08/03/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.08.012 | Data: 08/03/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.13.011
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 7.303,12
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 7.303,12
Notas Fiscais:
Numero: 1452 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 7.303,12
Numero: 1452 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 7.303,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.030 | Data: 20/03/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.303,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.20.030 | Data: 20/03/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.303,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.27.034
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Notas Fiscais:
Numero: 1456 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Numero: 1456 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.068 | Data: 08/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.08.068 | Data: 08/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.09.005
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 13.402,24
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 13.402,24
Notas Fiscais:
Numero: 1480 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 13.402,24
Numero: 1480 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 13.402,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.019 | Data: 15/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 13.402,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.15.019 | Data: 15/04/2024 | Credor: PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 13.402,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.02.073
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Notas Fiscais:
Numero: 1493 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 8.610,00
Numero: 1493 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 8.610,00