Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 158.924,70
R$ 158.924,70
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS
CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS COM REVESTIMENTO PRIMARIO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE IRAPUÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N° 008/2021SEINFRA E CONTRATO N° 12.01.2022.01.008.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS COM REVESTIMENTO PRIMARIO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE IRAPUÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N° 008/2021SEINFRA E CONTRATO N° 12.01.2022.01.008.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE IRAPUA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME O PT DE No 1070684-09 JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE IRAPUA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME O PT DE No 1070684-09 JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS
Contrato
Liquidações
P02.07.030
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 158.924,70
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 158.924,70
Notas Fiscais:
Numero: 589 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 158.924,70
Numero: 589 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 158.924,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.087 | Data: 05/04/2024 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 158.924,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.283 - 5
Numero: P04.05.087 | Data: 05/04/2024 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 158.924,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.283 - 5